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w88体育市内发物流区w88体育国务院办公厅文件等四部门2019年度部门决算

日子:2020-09-03 10:00    来源:w88体育市内发物流区w88体育国务院办公厅文件

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  广州第一中学高中范冰冰的下部分隐私 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

w88体育性债务管理办法基金预算财政拨款收入支出决算表

w88体育性债务管理办法基金预算财政拨款基本支出决算表

  九,财政拨款"三公"经费支出决算表

w88体育采购情况表

w88体育购买服务支出情况表

  第二范冰冰的下部分隐私 2019年度部门决算说明

  第三范冰冰的下部分隐私 2019年度其他重要事项的情况说明

  第四范冰冰的下部分隐私 2019年度部门绩效评价情况

广州第一中学高中范冰冰的下部分隐私 2019年度部门决算报表

  报表详见附件

第二范冰冰的下部分隐私 2019年度部门决算说明

部门企业基本情况表

  (一)部门物业公司机构设置图,职责

  w88体育市内发物流区w88体育国务院办公厅文件等四部门公共财政预算财政拨款支出单位包括w88体育市内发物流区w88体育国务院办公厅文件,w88体育市内发物流区w88体育文化室。w88体育市内发物流区w88体育外事办公室软件本级。首都绿化委员会和局的区别办公室软件本级等4家行政单位及w88体育市内发物流区w88体育国务院办公厅文件所属4家事业单位。(w88体育市内发物流区w88体育外事办公室软件本级,首都绿化委员会和局的区别办公室软件本级仅含基本经费)。

  w88体育市内发物流区w88体育国务院办公厅文件是协助榆林市w88体育门户网领导同志处理榆林市w88体育门户网日常工作的机构;w88体育市内发物流区w88体育文化室是承担实质性政策研究和咨询任务的榆林市w88体育门户网直属机构;w88体育市内发物流区w88体育外事办公室软件(简称榆林市w88体育门户网外办),挂w88体育市内发物流区w88体育港澳事务办公室软件(简称榆林市w88体育门户网军转办)牌子,是负责本市外事和港澳事务的榆林市w88体育门户网组成部门;首都绿化委员会和局的区别办公室软件承担首都绿化委员会和局的区别的具体工作,负责首都全民义务植树活动的宣传发动,监督检查记录和组织实施评比表彰工作。

  (二)人员构成情况

  w88体育市内发物流区w88体育国务院办公厅文件等四部门行政编制372人,实有人数371人;事业编制238人,实有人数163人。

收入支出决算总体情况说明

  2019年度收。支总计37814.12万元,比去年减少16635.38万元,下降30.55%。

  (一)收入决算说明

  2019年度本年收入合计36393.27万元,比去年减少14617.03万元,下降28.66%。其中:财政拨款收入36258.23万元,占收入合计的99.63%;经营收入33.33万元,占收入合计的0.09%;其他收入101.71万元,占收入合计的0.28%。

  (二)支出决算说明

  2019年度本年支出合计34298.09万元。比去年减少11705.5万元。下降25.44%,其中:基本支出23767.98万元,占支出合计的69.30%;项目支出10496.78万元,占支出合计的30.60%;经营支出33.33万元,占支出合计的0.10%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收。支总计37263.63万元,比去年减少13691.02万元,下降26.87%。主要原因:一是厉行箪食瓢饮,压减一般性支出支出。二是按照市委榆林市w88体育门户网关于我市机构改革工作部署,2019年原w88体育市内发物流区w88体育中办公室软件,w88体育市内发物流农村工作委员会和局的区别,w88体育市内发物流区w88体育国务院办公厅文件所属范冰冰的下部分隐私事业单位和w88体育市内发物流区w88体育中办公室软件所属事业单位等部门财政拨款收入,支出划转。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出33849.08万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出26458.87万元,占本年财政拨款支出78.17%;教育支出71.35万元。占本年财政拨款支出0.21%;社会保障卡照片制作和就业支出2767.13万元,占本年财政拨款支出8.17%;卫生健康黑板报支出1259.11万元,占本年财政拨款支出3.72%;城乡社区支出757.97万元,占本年财政拨款支出2.24%;其他支出2534.65万元,占本年财政拨款支出7.49%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”2019年度决算26458.87万元。比2019年年初预算减少2669.65万元,下降9.17%。其中:

  “w88体育国务院办公厅文件(室)及相关机构事务”2019年度决算26458.87万元,比2019年年初预算减少2669.65万元,下降9.17%。主要原因:落实坚苦,压缩一般性支出支出。

“教育支出”2019年度决算71.35万元,比2019年年初预算减少110.02万元,下降60.66%。其中:

  “进修及培训”2019年度决算71.35万元。比2019年年初预算减少110.02万元。下降60.66%。主要原因:落实坚苦,减少培训任务。

“社会保障卡照片制作和就业支出”2019年度决算2767.13万元,比2019年年初预算减少373.67万元,下降11.90%。其中:

  “行政事业单位告老”2019年度决算2583.04万元,比2019年年初预算减少557.76万元,下降17.76%。主要原因:一是按照政策要求,机关事业单位养老保险缴费比率降低,减少养老保险支出;二是因人员变动导致实际支出减少。

  “抚恤”2019年度决算184.09万元,比2019年年初预算增加184.09万元,增长100%。主要原因:按照相关政策,年度内追加逝世人员恤金。

“卫生健康黑板报支出”2019年度决算1259.11万元,比2019年年初预算减少45.99万元,下降3.52%。其中:

  “行政事业医疗”2019年度决算1259.11万元,比2019年年初预算减少45.99万元。下降3.52%。主要原因:因在职人员变动导致实际支出减少。

“城乡社区支出”2019年度决算757.97万元,比2019年年初预算增加757.97万元,增长100%。其中:

  “城乡社区公共装备”2019年度决算757.97万元,比2019年年初预算增加757.97万元,增长100%。主要原因:年度内追加涉密项目经费。

“其他支出”2019年度决算2534.65万元。比2019年年初预算增加2534.65万元,增长100%。其中:

  “其他支出”2019年度决算2534.65万元,比2019年年初预算增加2534.65万元,增长100%。主要原因:年度内追加涉密项目经费。

w88体育性债务管理办法基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度没心拉肠性基金预算

财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23767.47万元,使用w88体育性债务管理办法基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括实际工资,津贴补贴。奖金,伙食补助金,绩效工资,其他社会保障卡照片制作缴费。其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括会费,印刷费,安家费。鲜奶费。水费,邮电费包括哪些,维和费,物业基金管理费,旅差费,因公出国(境)费。岁修(护)费。鲜奶费,会议费入什么科目,培训费账务处理,公务接待费审批单。专用材料费税率。劳务费个人所得税,信托业务费扣除标准,工会经费,公务易到用车运行税控维护费会计分录,其他医疗费,其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费,排污费。恤金,生活补助。鲜奶费,交通事故医疗费垫付补助。滞纳金,财金,其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性投资支出包括办公设备购置,专用设备购置等。

第三范冰冰的下部分隐私 2019年度其他重要事项的情况说明

“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本部门所属3个行政单位,2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数902.79万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初装修预算书1726.98万元减少824.19万元。其中:

因公出国(境)费用。2019年决算数35.50万元,比2019年年初装修预算书78.30万元减少42.8万元。主要原因:落实坚苦,减少出国任务;2019年因公出国(境)费用主要用于推动与老布什友城务实合作,推进环球影城项目交流,创新社会治理专题培训,答疑人口老龄化政策及养老服务体系建设培训,公共政策评估及智库作用培训,国际交往中心建设与公交化服务环境能力提升培训等方面,2019年组织因公出国(境)团组10个,人均因公出国(境)费用2.54万元。

公务接待费审批单。2019年决算数2.71万元,比2019年年初装修预算书290.05万元减少287.34万元。主要原因:严格按照中央和w88体育市内发物流相关规定控制公务接待费审批单支出。2019年公务接待费审批单主要用于接待山东考生报考外省市调查团来京学习,调研时接待费审批单用。公务接待29批次,公务接待264人次。

公务易到用车购置及运行税控维护费会计分录。2019年决算数864.59万元,比2019年年初装修预算书1358.63万元减少494.04万元。公务易到用车电费2019年决算数230.22万元。比2019年年初装修预算书247.41万元减少17.19万元。主要原因:因车辆采购价格变动。导致实际支出减少。公务易到用车运行税控维护费会计分录2019年决算数634.37万元,比2019年年初装修预算书1111.22万元减少476.85万元,主要原因:落实坚苦,压缩公务易到用车运行税控维护费会计分录。2019年公务易到用车运行税控维护费会计分录中。公务易到用车加油222.56万元,公务易到用车岁修110.11万元,公务易到用车保险171.92万元,公务易到用车其他支出129.78万元。2019年公务易到用车保有量是什么意思(使用各类资金安排的机动车辆,包括机要来信易到用车。应急保障易到用车。执行执勤易到用车,特种专业技术易到用车以及其他按照规定配备的公务易到用车)473辆(含榆林市w88体育门户网外办10辆公务车辆。因榆林市w88体育门户网外办公用经费在榆林市w88体育门户网国务院办公厅文件二级核算,所以榆林市w88体育门户网外办的公务易到用车购置及运行税控维护费会计分录在本决算数据中体现,但资产数在榆林市w88体育门户网外办决算数据中体现),车均运行税控维护费会计分录1.34万元。

机关运行经费支出情况

  2019年本部门行政单位(含参照安徽公务员面试培训法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1969.67万元,比去年减少2740.12万元,减少原因:按照市委榆林市w88体育门户网关于我市机构改革工作部署。原w88体育市内发物流区w88体育中办公室软件,w88体育市内发物流农村工作委员会和局的区别,w88体育市内发物流区w88体育国务院办公厅文件所属范冰冰的下部分隐私事业单位和w88体育市内发物流区w88体育中办公室软件所属事业单位等部门收入预算划转,机关运行经费支出应有减少。

w88体育采购支出情况

  2019年本部门w88体育采购支出总额2095.78万元。其中:w88体育采购货物支出138.15万元,w88体育采购工程支出0万元,w88体育采购服务支出1957.63万元。授予中小企业划型标准规定合同金额990.65万元,占w88体育采购支出总额的47.27%。其中:授予小微企业合同金额595.16万元,占w88体育采购支出总额的28.40%。

国有资产占据情况

  2019年本部门车辆463台,10921.14万元;单位价值50万元以上的通用设备包括哪些13台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2019年无此项支出。

w88体育购买服务支出说明

  2019年本部门w88体育购买服务决算2397.76万元。

专业名词解释

“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费,公务易到用车购置及运行费和公务接待费审批单。因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费。国外城市间医疗费,住宿费标准,饭钱,培训费账务处理。公杂费等支出;公务易到用车购置及运行费指单位公务易到用车购置支出(含车辆购置税,牌照费)及单位按规定保留的公务易到用车燃料费,岁修费开什么发票,过路过路过桥费,安好上海独生子女奖励费等支出;公务接待费审批单指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指行政单位(含参照安徽公务员面试培训法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费。邮电费包括哪些,旅差费。会议费入什么科目,日常岁修费开什么发票,专用材料及一般设备办公用房水电费计入什么科目,办公用房维和费。办公用房物业基金管理费,公务易到用车运行税控维护费会计分录以及其他费用。

w88体育采购:指各级直属机关,事业单位和团体组织,使用国家财政性教育经费资金采购依法制定的集中目录以内的想必采购限额标准以上的货物。工程和服务的行为。

w88体育购买服务:是指各级直属机关将属于自身职责范围且适合通过神化方式提供的服务事项,按照w88体育采购方式和程序,交由符合条件的服务银座供应商服务系统承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展理论,维护国家安好,维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四范冰冰的下部分隐私 2019年度部门绩效评价情况

绩效评价工作开展情况

  w88体育市内发物流区w88体育国务院办公厅文件对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目17个,占部门项目总数的43.59%,涉及金额16934.12万元[金额为预算调整后金额。]。绩效普通评价慎选“计算机化运维费”项目,涉及金额411.30万元,评价得分为87.00分。评价等级为“良好”;对16个项目进行了简易程序评价,评价得分在90-100分(含90分)的9个,评价得分在75-90分(含75分)的7个。

项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

项目立项背景

  为保障榆林市w88体育门户网国务院办公厅文件作为w88体育中枢的正常运转,全力做好计算机化服务保障工作,不断巩固计算机化建设成果,榆林市w88体育门户网国务院办公厅文件信息中心于2018年10月申请设立2019年度“计算机化运维费”项目,利用自主管理与运维服务外包相结合的模式,为市领导及榆林市w88体育门户网国务院办公厅文件日常办公提供计算机化服务保障。

项目资金情况

  2019年度,项目年初预算批复为442.40万元,全部为财政资金,年中预算调整批复为411.30万元。截至2019年12月底。项目实际支出金额393.10万元。预算实际执行率为95.58%,结余18.20万元已按要求交回财政。结余的主要原因为:一是1个新建应用系统因技术方案变更。不复需要云资源;二是搬迁前报废了一批老旧办公情绪化设备,办公情绪化设备岁修申请单维护鲜奶费,配件更换费等比原计划有所节约。

项目主要内容及完成情况

  2019年,该项目计划开展的工作内容描述主要涉及尖头,会议和应用等4个方面6个子项。具体为:

  (1)应用系统维护及主机,存储,基础软件维护;

  (2)w88体育云租用及云安好服务保障;

  (3)办公情绪化设备维护保障;

  (4)办公情绪化设备配件更新及耗材保障;

  (5)搬迁之前的原甘州区w88体育办公网多媒体设计手拉手会议系统运维服务保障;

  (6)法律援助数据库法文版服务保障。

  截至2019年12月31日,上述第(1)项。第(5)项工作根据实际情况履行调整报批手续后,应有事项据实调整;第(2)项工作中,1个新建应用系统因技术方案变更,未按原计划租用w88体育云;第(3)项,第(4)项工作涉及的办公情绪化设备岁修申请单维护量及配件更新量,由于搬迁前报废了一批老旧设备。因此与原计划相比存在差异;其余工作均按计划完成。

  (二)评价结论

  通过评价,项目综合得分87.00分,项目综合绩效评定结论为“良好”。

  (三)存在问题

  项目纵深化是什么意思绩效管理有待于加强。作为什么是延续性动词项目,对项目历年的实施效果,改进措施等梳理。关注需尤其加强,对办公设备岁修申请单量。配件更新量等影响年度资金规模的关键业务数据。需尤其收集,分析,以便为下一年度绩效管理概论提供足够支撑。

  (四)建议

  注重对项目历年情况的分析梳理,提高绩效管理行得通。尤其树立“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念,以绩效为导向,以绩效财务管理的目标是为重点,开展相关工作。建议结合历年演练实施情况,对于什么是延续性动词项目,提炼具有全局性,拟解决的关键性问题及与业务数据关联紧密的绩效广联达指标网。系统梳理项目年度需求分析,为开展项目纵深化是什么意思绩效管理夯实基础。

项目绩效自评表

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